ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2022121 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oplotenie ihriska |
4320.00 € |
s DPH |
28. dec. 2022 |
|
|
ALU-METAL s.r.o., |
Západná 11, 010 04 Žilina |
36006220 |
|
|
28. dec. 2022 |
| 444620596 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kávovar |
319.10 € |
s DPH |
27. aug. 2021 |
|
|
Alza.cz a.s. |
Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 4 |
27082440 |
|
|
27. aug. 2021 |
| 5301198373 |
|
0 Mb |
Faktúra |
laminovacie fólie |
20.53 € |
s DPH |
17. máj. 2022 |
|
|
Alza.cz a.s. |
Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 4 |
27082440 |
|
|
17. máj. 2022 |
| 5219127724 |
|
0 Mb |
Faktúra |
taška na lieky |
17.20 € |
s DPH |
22. máj. 2019 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 |
|
|
22. máj. 2019 |
| 2019558922 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rádio MŠ |
49.57 € |
s DPH |
11. sep. 2020 |
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
36277151 |
|
|
14. sep. 2020 |
| 13042020 |
|
0 Mb |
Faktúra |
papierové utierky |
56.00 € |
s DPH |
09. jún. 2020 |
|
|
Andrej Lučenič - CAR LINE |
Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava 49 |
32155557 |
|
|
12. jún. 2020 |
| 010872022 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygien.prostriedky |
53.40 € |
s DPH |
22. jún. 2022 |
|
|
Andrej Lučenič - CAR LINE |
Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava 49 |
32155557 |
|
|
22. jún. 2022 |
| 16171575 |
|
0 Mb |
Faktúra |
časopisy predškolskej výchovy |
34.80 € |
s DPH |
09. sep. 2016 |
|
|
ARES spol. s r-o. |
Športová 5, Bratislava |
31363822 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
09. sep. 2016 |
| 0202003941 |
|
0 Mb |
Faktúra |
časopis Slávik |
9.00 € |
s DPH |
09. jún. 2020 |
|
|
ARES spol. s r. o. |
Športová 5, 831 04 Bratislava |
31363822 |
|
|
12. jún. 2020 |
| faktúra došlá - č.fa. 1232833 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
28.80 € |
s DPH |
17. sep. 2012 |
|
|
ARES spol. s.r.o. |
Banselova 4, 831 03 Bratislava |
31363822 |
|
|
24. sep. 2012 |
| 1516-2293 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Časopisy |
18.80 € |
s DPH |
22. sep. 2015 |
|
|
ARES spol. s.r.o. |
Banselova 4, 821 03 Bratislava |
31363822 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 1020220261 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia HP a hydrantov |
216.00 € |
s DPH |
16. nov. 2022 |
|
|
Art Tech s.r.o. |
Skalité 1253, 023 14 Skalité |
47819162 |
|
|
16. nov. 2022 |
| 1020180043 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia hydrantov |
165.00 € |
s DPH |
28. mar. 2018 |
|
|
ArtTech s.r.o. |
Skalité 1253, 023 14 Skalité |
47819162 |
|
|
28. mar. 2018 |
| 1020190015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízie HP a hydrantov |
165.00 € |
s DPH |
12. mar. 2019 |
|
|
ArtTech s.r.o. |
Skalité 1253, 023 14 Skalité |
47819162 |
|
|
15. mar. 2019 |
| 1020210051 |
|
0 Mb |
Faktúra |
revízia hydrantov |
192.00 € |
s DPH |
29. mar. 2021 |
|
|
ArtTech sro |
Skalité 1253, 023 14 Skalité |
47819162 |
|
|
01. apr. 2021 |
| ASC Applied software Consultants, s.r.o. |
|
0 Mb |
Faktúra |
asc agenda - ročný prístup |
489.00 € |
s DPH |
03. jún. 2022 |
|
|
ASC Applied software Consultants, s.r.o |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
03. jún. 2022 |
| 9123000713 |
|
0 Mb |
Faktúra |
asc agenda - dochádzka |
80.00 € |
s DPH |
02. máj. 2023 |
|
|
ASC Applied software Consultants, s.r.o |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
02. máj. 2023 |
| 9123001575 |
|
0 Mb |
Faktúra |
asc agenda - ročný prístup |
519.00 € |
s DPH |
02. jún. 2023 |
|
|
ASC Applied software Consultants, s.r.o |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
05. jún. 2023 |
| faktúra došlá - č.fa. 91-2-0001798 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ASC Agenda |
129.00 € |
s DPH |
17. aug. 2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
15. aug. 2012 |
| 91-5-0002425 |
|
0 Mb |
Faktúra |
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2015 na 2016 |
129.00 € |
s DPH |
08. júl. 2015 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 |
|
|
26. nov. 2015 |